内蒙古漢森酒業集團有限公司10000噸葡萄深加工技術改造項目

1.1項目概要
項目名稱：10000噸葡萄深加工技術改造項目
建設單位：内蒙古漢森酒業集團有限公司（以下(xià)簡稱漢森集團公司）
建設性質：擴建
法人(rén)代表：撖建平
建設内容：通(tōng)過技術改造和(hé)升級，收購(gòu)赤霞珠等各類釀酒葡萄10000噸，完成10000噸葡萄的(de)深加工，可(kě)加工葡萄酒6500噸。
建設地點：飛(fēi)機場(chǎng)路東。
建設期限：3年，2008年12月(yuè)—2011年12月(yuè)。
建設總投資：項目總投資2950萬元，其中固定資産投資2800萬元：包括土建工程734萬元，設備購(gòu)置費1828萬元，其它費用(yòng)108萬元，預備費用(yòng)130萬元；流動資金投資150萬元。
資金來(lái)源：資金爲全部企業自籌。
1.2可(kě)行性報告編制依據
1、可(kě)行性研究報告委托書(shū)；
2、《全國食品工業“十一五”發展綱要》；
3、《烏海市國民經濟和(hé)社會發展“十一五”規劃綱要》；
4、《輕工業建設項目可(kě)行性研究報告編制内容規定》；
5、《中華人(rén)民共和(hé)國食品安全法》；
    6、烏海市葡萄産業化(huà)發展總體規劃；
    7、烏海市統計年鑒；
8、建設單位提供的(de)其它資料。
1.3研究範圍
對(duì)内蒙古漢森酒業集團有限公司10000噸葡萄深加工技術改造的(de)必要性、市場(chǎng)前景、建設内容、生産工藝、設備類型、勞動定員(yuán)、建設進度、投資估算(suàn)、經濟效益評價等進行了(le)認真細緻的(de)分(fēn)析研究。
1.4項目單位簡介
内蒙古漢森酒業集團有限公司位于内蒙古西部烏海市，公司創建于2001年3月(yuè)，注冊資金2.3億元。公司以頂級葡萄酒生産爲核心，逐步形成釀酒葡萄苗木(mù)培育和(hé)種植、葡萄酒文化(huà)推廣、葡萄酒文化(huà)交流、葡萄酒主題休閑旅遊、高(gāo)效設施農業等複合型産業。經過9年的(de)發展，公司确立了(le)良好的(de)品牌形象，建立了(le)質量保障體系。依托沙地有機葡萄的(de)原料優勢，公司的(de)目标是建立國内第一優質健康品牌，并最終走向國際市場(chǎng)，成爲國際知名品牌。同時(shí)，公司在發展沙地陽光(guāng)産業和(hé)穩定葡萄優勢産業，轉移安置農村(cūn)勞動力就業和(hé)帶動農民增收方面，發揮了(le)龍頭作用(yòng)。2008年“漢森”牌商标被評爲内蒙古自治區(qū)著名商标，公司被認定爲“國家級農牧業産業化(huà)重點龍頭企業”及“國家級扶貧龍頭企業”、“自治區(qū)林(lín)業産業化(huà)重點龍頭企業”和(hé)“沙産業先進企業”。2009年企業通(tōng)過了(le)ISO90001、ISO14000認證。2010年上海世博會期間，我公司的(de)“漢森牌系列葡萄酒” 被認定爲上海世博會DEVNET館唯一制定葡萄酒，漢森葡萄酒品牌已成爲烏海市及内蒙古的(de)一張名片。
漢森集團公司的(de)産品是葡萄酒，葡萄酒經中國綠色食品發展中心和(hé)北(běi)京中綠華夏有機食品認證中心确認，符合GB/T1919630有機食品體系标準，并在2007年2月(yuè)通(tōng)過有機食品及綠色食品AA級認證。目前公司的(de)産品分(fēn)中、高(gāo)、低三個(gè)檔次，有幹白、幹紅、莊園、窖藏、幻影(yǐng)等4個(gè)系列20幾個(gè)産品，主要有：幹紅葡萄酒、赤霞珠幹紅葡萄酒、解百納幹紅葡萄酒、冰雪(xuě)麗葡萄酒、漢莎麗枸杞酒、霞多(duō)麗幹白、幻影(yǐng)幹紅、梅鹿辄、黑(hēi)比諾、格林(lín)梅特、納迪爾格、蛇龍珠、馬拉車等。其中公司的(de)主導産品是解百納幹紅葡萄酒，2006年“漢森解佰納幹紅葡萄酒”榮獲第二屆亞洲葡萄酒質量大(dà)賽金獎，2007年“漢森解百納”榮獲中國國際林(lín)業産業博覽會金獎。2010年上海世博會期間，我公司的(de)“漢森牌系列葡萄酒” 被認定爲上海世博會DEVNET館唯一指定葡萄酒；在2010年4月(yuè)第四屆亞洲葡萄酒質量大(dà)賽上，我公司選送的(de)四款産品獲得(de)三金一銀的(de)好成績：其中“窖藏蛇龍珠幹紅、窖藏解百納幹紅、珍藏梅鹿辄幹紅”分(fēn)别獲得(de)金獎，“遲采霜紅葡萄酒”獲得(de)銀獎。
葡萄産業是内蒙古自治區(qū)政府大(dà)力扶植的(de)産業，是西部大(dà)開發中的(de)重點産業，發展潛力十分(fēn)看好，對(duì)推動當地農業産業化(huà)，帶動地區(qū)經濟發展發揮著(zhe)重要作用(yòng)。公司有較強的(de)經濟實力，還(hái)款能力較強，爲本項目的(de)實施提供了(le)強有力的(de)經濟基礎，爲該項目的(de)建設提供了(le)保障。對(duì)地區(qū)農業經濟實力的(de)增強，農産品結構的(de)調整，促進地區(qū)經濟發展後勁有著(zhe)舉足輕重的(de)作用(yòng)。
1.5主要技術經濟指标
項目建成後，加工各類釀酒葡萄10000噸，可(kě)生産葡萄酒6500噸，實現葡萄酒銷售收入18000萬元，實現利潤總額3900萬元，實現淨利潤2925萬元，投資利潤率爲99%。
表1-1主要技術經濟指标表

序号	項目	單位	指标
1	原料消耗	噸/年	10000
2	生産能力	噸/年	6500
4	建設期	年	3
5	總産值	萬元	18000
6	年均上繳利稅	萬元	2024
7	職工定員(yuán)	人(rén)	152
8	稅後投資回收期（含建設期）	年	3.83
9	稅前投資回收期（含建設期）	年	3.27
10	财務内部收益率（所得(de)稅後）	%	48
11	财務内部收益率（所得(de)稅前）	%	67
12	财務淨現值（12%）（所得(de)稅後）	萬元	9159
13	财務淨現值（12%）（所得(de)稅前）	萬元	15281
14	經營成本	萬元	11940
15	總成本	萬元	12172
16	稅後利潤	萬元	2925

 
 
1.6綜合評價
該項目指導思想明(míng)确，原則清晰，要求嚴格，規劃布局合理(lǐ)，立項條件規範。
本項目以公司帶基地、基地連農戶的(de)形式，帶動烏海市發展10000畝釀酒葡萄，收購(gòu)農戶葡萄10000噸。該公司與烏海市1000多(duō)戶農民簽訂了(le)種植合同和(hé)收購(gòu)保護價合同，種植合同的(de)簽訂解決了(le)農戶銷售難、銷售沒保障的(de)顧慮，保護價合同規定公司收購(gòu)價格高(gāo)出市場(chǎng)價0.6元/公斤，保證農戶的(de)利益不因市場(chǎng)波動受損，使農民戶均曾收1500元以上，該企業以深加工的(de)收益補貼農戶，促進農戶增收，使企業和(hé)農戶形成共同發展的(de)利益聯合體。         
同時(shí)，該項目依靠“漢森”這(zhè)個(gè)龍頭，帶動葡萄酒加工業的(de)發展，增加就業崗位50個(gè)，并帶動當地農戶大(dà)面積種植葡萄，使烏海市葡萄種植業走上良性發展的(de)路子。該項目是烏海市農業産業化(huà)生産經營中不可(kě)缺少的(de)一環，對(duì)調動農民的(de)種植積極性、穩定葡萄種植業、改善生态環境具有重要的(de)戰略意義。
經财務分(fēn)析，投資回收期爲3.82年，稅後财務淨現值爲9159萬元，财務内部收益率爲48%，投資利潤率爲99%，因此，經财務分(fēn)析，項目可(kě)行。